2017年蓬江區(qū)委政法委部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 江門(mén)市蓬江區(qū)委政法委概況
主要職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
收支總體情況表
收入總體情況表
支出總體情況表
財(cái)政撥款收支總體情況表
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
政府性基金預(yù)算支出情況表
部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門(mén)市蓬江區(qū)委政法委概況
主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的理論和路線(xiàn)、方針、政策以及中央和省委、市委、區(qū)委的決策與部署，把握正確政治方向，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動(dòng)；牽頭抓總統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)政法、綜治、維穩(wěn)、社會(huì)建設(shè)、法治建設(shè)工作。
（二）組織推進(jìn)全區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作；制定并檢查落實(shí)社會(huì)治安綜合治理的重大措施，抓好治安混亂地區(qū)和突出問(wèn)題的重點(diǎn)整治；組織推動(dòng)基層社會(huì)治理和矛盾糾紛排查化解工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)立體化社會(huì)治安防控體系建設(shè)。
（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；定期掌握分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)；指導(dǎo)督促全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)重大社會(huì)矛盾糾紛化解工作；牽頭協(xié)調(diào)推進(jìn)涉及政治安全重要事項(xiàng)和重大問(wèn)題的研究處置。
（四）牽頭組織有關(guān)社會(huì)工作政策的研究制定，負(fù)責(zé)開(kāi)展流動(dòng)人口和特殊人群、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織服務(wù)以及綜合治理的調(diào)查研究，并提出政策建議；協(xié)調(diào)推進(jìn)和創(chuàng)新群眾工作，建立健全群眾利益協(xié)調(diào)機(jī)制；協(xié)調(diào)社會(huì)組織和境外非政府組織管理工作，建立健全綜合監(jiān)管機(jī)制；組織部署專(zhuān)項(xiàng)性維穩(wěn)工作，參與相關(guān)重大不穩(wěn)定事件的處置。
（五）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉(zhuǎn)化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反邪教涉外斗爭(zhēng)工作；組織推動(dòng)打擊非法宗教活動(dòng)，協(xié)調(diào)建立相關(guān)綜合治理機(jī)制。
（六）統(tǒng)籌全面依法治區(qū)工作；擬訂法治蓬江建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃；指導(dǎo)督促各地區(qū)各部門(mén)推進(jìn)法治建設(shè)；協(xié)調(diào)開(kāi)展立法、執(zhí)法、司法監(jiān)督相關(guān)工作；督促并支持政法各單位依法獨(dú)立行使職權(quán)；依法協(xié)調(diào)涉國(guó)家安全和涉外的案件。
（七）牽頭組織推進(jìn)全區(qū)司法體制改革、社會(huì)體制改革工作，組織落實(shí)有關(guān)法治建設(shè)改革工作任務(wù)。
（八）研究和指導(dǎo)全區(qū)政法隊(duì)伍建設(shè)；組織和指導(dǎo)全區(qū)政法干部的教育和培訓(xùn)工作；協(xié)助考察、管理政法各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。
（九）統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)政法宣傳工作；研究協(xié)調(diào)影響國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的涉法、涉外、涉港澳臺(tái)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控分析、引導(dǎo)和應(yīng)急處置等工作；研究規(guī)劃和組織推進(jìn)全區(qū)政法信息化建設(shè)。
（十）承辦市委政法委和區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）蓬江區(qū)委政法委無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為區(qū)本級(jí)預(yù)算。
（二）蓬江區(qū)委政法委編制人數(shù)20人，實(shí)有19人，離退休5人。
第二部分 2017年區(qū)委政法委預(yù)算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2017年區(qū)委政法委預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算1938.25萬(wàn)元，比上年增加879.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.70%，主要原因是增加政法網(wǎng)二期工程建設(shè)、嚴(yán)重精神障礙專(zhuān)項(xiàng)工作、信息化工作建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)工作投入。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降25%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年保持不變。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變。公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制公務(wù)接待支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排78.6萬(wàn)元，比上年增加39.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.48%，主要原因是政法辦公經(jīng)費(fèi)及辦公用房水電費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)30.80 萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)0萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)2萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)5萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排5.1萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算5.1萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)公車(chē)3臺(tái)，均為一般公共用車(chē)，本年度沒(méi)有公務(wù)用車(chē)報(bào)廢，沒(méi)有申報(bào)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃；其中通用設(shè)備111.83萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門(mén)沒(méi)有推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
(一) 一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級(jí)支出:指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出:指對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助發(fā)生的支出
(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算有關(guān)規(guī)定,是指區(qū)級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位接規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
相關(guān)附件：
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