第二部分  2016年部門預(yù)算表 

　　見附件 

　　第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明 

　　一、部門預(yù)算收支增減變化情況 

　　2016年本部門收入預(yù)算3450.91萬元，比上年增加936.7萬元，增長37.25%，主要原因是根據(jù)支出情況測算，全額財(cái)政撥款；支出預(yù)算3450.91萬元，比上年增加936.7萬元，增長37.25%，主要原因是人員工資福利變動(dòng)及政府工作重心轉(zhuǎn)移需要。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 

　　2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排236.5萬元，比上年增加166.5萬元，增長237.85%，主要原因是2015年并沒有因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。其中：因公出國（境）費(fèi)131.5萬元，比上年增加131.5萬元，增長100%，主要原因是2015年度因公出國境經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，不列入本部門年初預(yù)算反映；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)70萬元，比上年增加30萬元，增長75%，主要原因是增加原因是我辦因工作需要2015年申請置換新中巴一輛，原中巴車于12月報(bào)廢，購置所需資金67萬元為年中追加資金，其中13萬元需要跨年度結(jié)算。結(jié)余資金納入了2016年初預(yù)算。2015年度區(qū)委區(qū)府辦實(shí)行公務(wù)用車改革，為解決公務(wù)出行困難的情況，區(qū)委區(qū)政府開會(huì)研究決定，計(jì)劃以租車形式解決用車問題，預(yù)算安排資金35萬元。因此造成區(qū)府辦2016年公車預(yù)算增加。；公務(wù)接待費(fèi)35萬元，比上年增加5萬元，增長16.66%，主要原因是自2015年開始根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要區(qū)委區(qū)政府舉辦了一系列的活動(dòng)，結(jié)合2015年接待費(fèi)使用情況，2016年預(yù)計(jì)需要由辦公室承辦的活動(dòng)將會(huì)有所增加，因此2016年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算也相應(yīng)小幅度提升。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

　　2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排425萬元，比上年減少9萬元，增長/下降2.07%，主要原因是根據(jù)工作需要適當(dāng)下調(diào)。其中：辦公費(fèi)130萬，沒有印刷費(fèi)，郵電費(fèi)29萬，差旅費(fèi)35萬，沒有會(huì)議費(fèi)，福利費(fèi)30萬，沒有日常維修費(fèi)，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)，辦公用房水電費(fèi)50萬，沒有辦公用房取暖費(fèi)，沒有辦公用房物業(yè)管理費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬，接待費(fèi)35萬，手續(xù)費(fèi)1萬，勞務(wù)費(fèi)5萬，其他商品和服務(wù)支出80萬等。 

　　四、政府采購情況 

　　2016年本部門政府采購安排76.39萬元，其中：貨物類采購預(yù)算25.4萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算52萬元等。 

　　五、國有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛42輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車42輛等，2016年預(yù)計(jì)報(bào)廢9輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　六、預(yù)算績效信息公開情況 

　　2016年，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　                                        四、國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。