第二部分  2016年部門(mén)預(yù)算表 

　　見(jiàn)附件 

　　第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

　　一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況 

　　2016年本部門(mén)收入預(yù)算1189.84萬(wàn)元，比上年增加/減少238.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.09%，主要原因是根據(jù)本年度實(shí)際工作計(jì)劃而定；支出預(yù)算1189.84萬(wàn)元，比上年增加238.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.09%，主要原因是2016年服務(wù)中心工作任務(wù)增加，如政府大院修繕工作等，致使本年度支出有所增加。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 

　　2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排173萬(wàn)元，比上年減少211萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降54.94%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用大幅度下降。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)37萬(wàn)元，比上年增加/減少107萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降74.3%，主要原因是2015年度蓬江區(qū)實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，改革后公車(chē)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)136萬(wàn)元，比上年增加/減少104萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降43.33%，主要原因是2016年度進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 

　　2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排176萬(wàn)元，比上年減少521萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降65.83%，主要原因是本年度三公經(jīng)費(fèi)大幅度下降。其中：辦公費(fèi)3萬(wàn)元，沒(méi)有印刷費(fèi)，沒(méi)有郵電費(fèi)，沒(méi)有差旅費(fèi)，沒(méi)有會(huì)議費(fèi)，沒(méi)有福利費(fèi)，沒(méi)有日常維修費(fèi)，沒(méi)有專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，沒(méi)有辦公用房水電費(fèi)，沒(méi)有辦公用房取暖費(fèi)，沒(méi)有辦公用房物業(yè)管理費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)136萬(wàn)元等。 

　　四、政府采購(gòu)情況 

　　2016年本部門(mén)沒(méi)有政府采購(gòu)安排，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。 

　　五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況 

　　截至2015年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門(mén)占有食品殺菌器械1.15萬(wàn)元，本年度無(wú)報(bào)廢，計(jì)劃購(gòu)置4臺(tái)雙門(mén)熱風(fēng)循環(huán)消毒柜。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　　六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況 

　　2016年，本部門(mén)無(wú)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　                                        四、國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。