——2009年2月11日在江門市蓬江區(qū)第八屆人民代表大會第四次會議上 

江門市蓬江區(qū)財政局局長   蘇炳裕

各位代表：

　　受區(qū)人民政府委托，我向大會提出江門市蓬江區(qū)2008年預(yù)算執(zhí)行情況和2009年預(yù)算草案的報告，請予審議。

　　一、2008年預(yù)算執(zhí)行情況 

　　2008年我區(qū)財政工作以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實區(qū)委七屆三次全會精神，緊緊圍繞發(fā)展與和諧兩大主題，努力擴大財政收入總量，繼續(xù)完善公共財政體制，樹立績效觀念，深化各項財稅改革，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，結(jié)合構(gòu)建公共財政和促進社會和諧的要求，統(tǒng)籌兼顧，關(guān)注民情民意，關(guān)心民生民安，協(xié)調(diào)好各方面利益關(guān)系，促進全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

　　2008年，我區(qū)地方財政一般預(yù)算收入完成77058萬元，為調(diào)整預(yù)算77043萬元的100.02%，比上年增收12856萬元,增長20.02%。地方財政一般預(yù)算支出完成89001萬元，為調(diào)整預(yù)算87355萬元的101.88%，比上年增支16914萬元，增長23.46%。一般預(yù)算收入加上稅收返還、上級補助20506萬元和上年結(jié)余356 萬元，剔除各項上解支出4171萬元和出口退稅負擔(dān)4160萬元后，當年收支相抵結(jié)余588萬元，實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余。

　　（一）強化收入征管，實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步增長 

　　 面對宏觀經(jīng)濟形勢急劇變化帶來的困難和挑戰(zhàn)，我區(qū)各級財稅部門認真貫徹區(qū)委工作部署，把握財稅工作的主動權(quán)，積極應(yīng)對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中的新情況、新政策、新問題，密切關(guān)注土地政策、企業(yè)所得稅率等政策性調(diào)控因素影響所造成的財政減收。一是加強重點稅種、重點稅源的征管工作，同時也通過土地增值稅、土地使用稅和車船使用稅等稅種的增收作補充，多渠道增大區(qū)庫收入總量，促進財政增收。二是注重與各征收單位的溝通聯(lián)系，切實做好服務(wù)、協(xié)調(diào)工作，積極主動配合稅務(wù)部門依法加強稅收征管，進一步落實鎮(zhèn)街財政管理體制的激勵政策，協(xié)助各鎮(zhèn)街理順財稅收入征管工作關(guān)系，有力地支持了全區(qū)財政增收目標的實現(xiàn)。三是繼續(xù)加強非稅收入管理，規(guī)范非稅收入征收管理秩序，把非稅收入形成的可用財力統(tǒng)一納入財政綜合預(yù)算管理。

　　（二）統(tǒng)籌兼顧，確保收支平衡 

　　按照公共財政的理財思路，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，積極統(tǒng)籌運用好各類財政資金，切實做到統(tǒng)籌兼顧，收支平衡。一是加強對預(yù)算支出的績效管理，集中財力確保區(qū)委區(qū)政府的重大戰(zhàn)略決策和重點項目支出需要，保證財政支出的及時足額落實到位，科技、教育、計劃生育等考核項目的財政資金投入均達到上級的考核要求，充分發(fā)揮財政資金的使用效益。二是落實民生領(lǐng)域的各項財政資金，支持和諧社會建設(shè)。積極支持社會保障、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和新農(nóng)村建設(shè)等涉及民生的重點工作，2008年，全區(qū)財政預(yù)算民生領(lǐng)域投入資金超過3.9億元，占財政一般預(yù)算支出的43.26%，新增民生領(lǐng)域投入占新增財力的95%。三是統(tǒng)籌運用好各項財政資金，努力消化各項改革政策帶來的財政增支壓力，確保實現(xiàn)全年財政預(yù)算收支平衡。

　　（三）有序推進財政改革，提高管理水平 

　　圍繞規(guī)范財政預(yù)算執(zhí)行秩序，增加透明度的工作要求，積極穩(wěn)妥開展各項財政改革工作。一是進一步鞏固和擴大財政國庫集中支付工作成果，內(nèi)部管理不斷規(guī)范，在完善預(yù)算指標和用款計劃管理的基礎(chǔ)上，加強了預(yù)算單位實施國庫集中支付后的財務(wù)管理，促進財政工作改革的健康發(fā)展。二是逐步完善財政支出績效評價體系，完成了市政道路建設(shè)維修經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備專項資金、撫恤和社會救濟資金以及棠下鎮(zhèn)使用基礎(chǔ)設(shè)施費等4項財政專項資金的績效評價，績效評價結(jié)果作為一項重要的參考依據(jù)，正逐步應(yīng)用到財政預(yù)算的編制工作。三是結(jié)合“金財工程”建設(shè)的要求，逐步完善以信息化建設(shè)為支撐的各項財政工作改革，構(gòu)建包括預(yù)算編制、執(zhí)行、決算以及財政資金支付監(jiān)測在內(nèi)的財政信息管理體系，不斷規(guī)范理財行為。

　　（四）健全財政監(jiān)管機制，提高依法理財水平 

　　一是進一步完善了人大實時在線監(jiān)督系統(tǒng)的功能，把區(qū)直預(yù)算單位和鎮(zhèn)街財政資金的核撥統(tǒng)一納入實時在線監(jiān)督，增加財政財務(wù)管理的透明度，推動財政財務(wù)管理的陽光運行。二是完善了財政監(jiān)督檢查機制和內(nèi)部監(jiān)督制約機制，財政資金的管理堅持實行事前審核、事中監(jiān)控檢查與績效評價相結(jié)合，推動財政財務(wù)監(jiān)督工作動態(tài)化，促進全區(qū)財政工作的健康發(fā)展。三是進一步加強“收支兩條線”管理，在加強財政票據(jù)管理的基礎(chǔ)上，聯(lián)合開展了對區(qū)直小學(xué)和幼兒園收費情況的專項檢查，規(guī)范收費收入的管理。

　　二、2009年預(yù)算草案 

　　2009年我區(qū)財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為指引，全面貫徹落實區(qū)委七屆五次全會精神，努力擴大財政收入總量，按照“積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧，收支平衡”的理財原則，堅持增收節(jié)支，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)完善公共財政管理體制，進一步深化各項財政改革，樹立績效觀念，切實保障和改善民生，協(xié)調(diào)好各方面利益關(guān)系，促進全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

　　從2009年開始，市下放9所學(xué)校和區(qū)公安分局經(jīng)費納入我區(qū)預(yù)算編排，2008年收入基數(shù)相應(yīng)調(diào)整為82723萬元。按照上述指導(dǎo)思想和原則，2009年全區(qū)地方財政一般預(yù)算收入安排90995萬元，比上年增長10%，加上稅收返還、上級補助23849萬元和上年結(jié)余588萬元，剔除各項上解支出942萬元和出口退稅負擔(dān)5513萬元后，預(yù)計全區(qū)可支配財力108977萬元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2009年全區(qū)地方財政一般預(yù)算支出安排108977萬元，與上年同比增支9243萬元，增長9.27%。其中，鎮(zhèn)街支出39000萬元，比上年預(yù)算增支2474萬元，增長6.74%；區(qū)本級支出69977萬元，同比增支6769萬元，增長10.71%。區(qū)本級支出具體情況如下：

　　1、基本公共管理與服務(wù)支出10152萬元，剔除上年一次性補助款，按同口徑對比（以下同）增長16.08%。

　　2、國防支出314萬元，同比增長9.03%。

　　3、公共安全支出2133萬元，同比增長12.15%。

　　4、教育支出8491萬元，同比增長16.76%。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出1860萬元，同比增長43.85%,主要是增加科技三項費用637萬元。

　　6、文化體育與傳媒支出517萬元，同比增長36.77%,主要是增加良溪古村落經(jīng)費100萬元。

　　7、社會保障和就業(yè)支出5660萬元，同比增長34.03%,主要是增加規(guī)范津補貼后離退休人員經(jīng)費。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生支出2058萬元，同比增長9.24%。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3159萬元，同比增長9.38%。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)支出1827萬元，同比增長24.46%,主要是增加能繁母豬保險補貼80萬元。

　　11、采掘電力信息等事務(wù)支出195萬元，同比增長24.2%。

　　12、糧油物資儲備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出266萬元，同比增長56.47%,主要是安排相關(guān)人員醫(yī)保費用55萬元。

　　13、其他支出10846萬元，同比增長6.48%。

　　14、9所學(xué)校支出9115萬元，按市財政下劃基數(shù)全額安排。

　　15、公安支出13384萬元，按市財政下劃基數(shù)7153萬元加罰沒收入5785萬元和收費收入446萬元安排。

　　三、扎實工作，努力完成財政工作任務(wù) 

　　2009年，全區(qū)財政工作要認真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府各項重大決定，努力化解當前經(jīng)濟形勢面臨諸多不確定因素的影響，要把保持財政收入可持續(xù)增長作為今年財政工作的首要任務(wù)，切實做到保增長、上水平、增活力、重民生，積極推進依法理財，科學(xué)理財和民主理財，為推動我區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，建設(shè)富裕文明和諧新蓬江作出應(yīng)有的貢獻。切實抓好四方面主要工作。

　　（一）充分發(fā)揮財政職能，促進財政收入的可持續(xù)增長。一是充分發(fā)揮財政資金的杠桿作用，以服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展為出發(fā)點，落實各項財政政策，統(tǒng)籌運用財政資金，積極涵養(yǎng)稅源，尋求新的發(fā)展機遇，促進財政收入高基數(shù)上的可持續(xù)增長。二是配合稅務(wù)部門，突出重點行業(yè)、重點稅源和重點環(huán)節(jié)的稅收征管，不斷挖掘增收潛力，努力提高稅收占財政收入的比重。三是加強部門協(xié)作配合，全面落實收入目標責(zé)任管理，充分調(diào)動各鎮(zhèn)街、各部門發(fā)展經(jīng)濟，組織收入的積極性，強化收入征管，確保財政收入均衡入庫。四是繼續(xù)完善非稅收入收繳管理制度，切實做到依法征管，加強財政綜合預(yù)算管理，提高非稅收入的使用效益，增強財政調(diào)控能力。

　?。ǘ┲ΡＵ虾透纳泼裆?，致力于和諧發(fā)展。積極支持社會保障、教育、科技、農(nóng)村綜合改革、醫(yī)療衛(wèi)生等涉及民生領(lǐng)域的重點工作。一是依法保障教育資金的投入，落實免費義務(wù)教育資金，提高教師待遇，促進義務(wù)教育均衡發(fā)展；二是完善城鄉(xiāng)社會保障體系，落實低保、就業(yè)和再就業(yè)、住房等社會保障的財政資金，提高全區(qū)的社會保障水平；三是進一步提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，落實新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度等各項惠民政策，建立完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度；四是大力支持農(nóng)村綜合改革，落實各項財政支農(nóng)資金，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等方面的建設(shè)，扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2009年全區(qū)財政預(yù)算民生領(lǐng)域投入資金超過4.6億元，占財政一般預(yù)算支出的42.3%，新增民生領(lǐng)域投入占新增財力的91.83%。

　?。ㄈ┰鷮嵧七M財政改革，進一步加強財政管理。一是完善和細化零基預(yù)算編制，完善財政管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外財力，將非稅收入、政府性基金收入等財政性資金收入全部納入預(yù)算編制范圍，全面反映財政收支情況，增加預(yù)算的透明度。二是繼續(xù)推進國庫集中支付制度改革，結(jié)合金財工程建設(shè)，進一步優(yōu)化支付程序，確保對財政資金流向?qū)嵭性诰€監(jiān)控，提高資金支付效率和安全性。三是積極穩(wěn)妥推進財政支出績效評價工作，繼續(xù)加強重點項目、重點資金的績效綜合考評，著力提高績效評價結(jié)果在預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行過程中的作用，加強財政預(yù)算執(zhí)行的績效觀念。

　?。ㄋ模┖粚嵷斦A(chǔ)工作，提高依法理財水平。積極探索和掌握財政工作規(guī)律，健全管理制度，不斷提高財政管理水平。一是完善集體理財制度，積極推進民主理財步伐，進一步增強接受人大、審計和社會輿論監(jiān)督的自覺性，擴大監(jiān)督內(nèi)容和監(jiān)督范圍，增加財政財務(wù)管理的透明度。二是加強財政監(jiān)督檢查工作，進一步規(guī)范各項財政資金管理，切實提高財政資金分配使用的規(guī)范性，提高資金使用效益，確保財政資金安全、高效運作。三是加快推進金財工程建設(shè)，逐步建立和完善適應(yīng)金財工程建設(shè)要求的財政財務(wù)管理信息系統(tǒng)，進一步提高財政財務(wù)管理水平。四是進一步增強干部隊伍的大局觀、責(zé)任觀、效率觀和服務(wù)觀，不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理的水平，為做好新形勢下的財政工作提供智力支持和組織保障。

　　新的一年，我們要深入貫徹落實區(qū)委七屆五次全會精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)解放思想，堅定信心，扎實工作，努力完成各項財政工作任務(wù)，為推動全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，建設(shè)富裕文明和諧首善之區(qū)作出新的貢獻。